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公司公告

2014年度公司质量体系内部审核计划

发表日期: 2014/11/7 13:50:49 
 

一、   内审组人员名单:

组长:胡友忠

组员:齐 蕾    蔡 超    曹文娟

二、   时间安排:117日动员,118日~1120日各部门工作小结(工作业绩、质量目标完成情况、纠正和预防措施)、人员考评、顾客回访单、资料准备,1121日~1124日审核组内部审核,1125日~1127日不合格项整改、审核组完成内审报告,1128日公司质量管理体系审核会议,12月上旬准备迎接认证中心外审。

三、   受审部门:公司高层领导、办公室、经营部、工程部、总师办、各工程项目部,重点潘泾(练祁河~新川沙河)河道整治工程项目部

四、     项目部重点资料准备:文件清单(不要遗漏图纸);记录清单(注意图纸收发记录);质量分解目标及完成情况;顾客回访单;工程分包、材料采购、设备租赁的分包合同(附合格供应商名单、评审记录、营业执照、资质证书、生产许可证、出厂合格证等)施组、技术措施审批记录;技术交底、安全交底记录;设备、仪器的台帐、维修保养计划及维修保养记录;计量检定计划及记录;检定证书;设备进场验收记录;材料采购计划、领用台帐、进场验收、复验报告;材料堆场标识;各项质量检查记录;返工整改(要闭合)记录;纠正、预防措施;砼试块及养护室记录;各种施工标准、施工方法等。

 

审核组2014117


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